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汝成內控研發(fā)的行政事業(yè)單位內部控制評價(jià)系統,遵照財政部發(fā)文《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》,是財政部門(mén)、行政事業(yè)單位開(kāi)展內部控制評價(jià)工作的最佳幫手,是單位內控建設定期評估、持續優(yōu)化改進(jìn)的助推器!

一、政策背景

財政部于2016年6月24日印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》(財會(huì )〔2016〕11號,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《內控評價(jià)通知》”)。按照《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》(財會(huì )〔2015〕24號,以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》)要求,行政事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)單位)應于2016年底前完成內部控制的建立與實(shí)施工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實(shí)的要求,為進(jìn)一步指導和促進(jìn)各單位有效開(kāi)展內部控制建立與實(shí)施工作,切實(shí)落實(shí)好《指導意見(jiàn)》,財政部發(fā)布《內控評價(jià)通知》,決定以量化評價(jià)為導向,開(kāi)展單位內部控制基礎性評價(jià)工作。

行政事業(yè)單位元內控評價(jià)系統

二、適用對象

各級財政部門(mén)、主管單位(帶有下級預算單位)或一般行政事業(yè)單位,組織所屬單位按照財政要求開(kāi)展單位內部控制基礎性評價(jià)自我評價(jià)。


三、預期效果     

規范:統一管理評價(jià)指標體系,量化評價(jià)標準;評價(jià)過(guò)程規范;報告自動(dòng)生成,規范統一。

高效:評價(jià)人員按照評價(jià)任務(wù)模板開(kāi)展自評,系統自動(dòng)評分,易填報;在線(xiàn)評價(jià)、在線(xiàn)審核,即時(shí)溝通;按模板自動(dòng)生成評價(jià)報告,工作高效。

過(guò)程可控:統一下達評價(jià)任務(wù)模板,主管單位在線(xiàn)跟蹤評價(jià)情況,過(guò)程可控、督辦有針對性。

結果可用:以評促建、以評促改,主管單位通過(guò)對評價(jià)結果的橫向、縱向對比分析,可以充分掌握各單位的內部控制建設情況,幫助主管單位有針對性對重點(diǎn)單位、重點(diǎn)事項的內控建設進(jìn)行指導和督辦。


四、內控評價(jià)軟件產(chǎn)品概述

行政事業(yè)單位元內控評價(jià)軟件

本內控評價(jià)軟件采用J2EE技術(shù)+Oracle 9i/10g/11g數據庫,純B/S架構,便于集中部署維護、分布式應用;適應跨平臺應用,可應用于Windows/Linux/UNIX服務(wù)器環(huán)境部署。

應用層分為三大塊:評價(jià)準備、評價(jià)執行、評價(jià)報告??梢酝瓿尚姓聵I(yè)單位的內控評價(jià)體系維護、評價(jià)任務(wù)模板編輯、評價(jià)任務(wù)下達;單位按照任務(wù)模板進(jìn)行自評,主管單位進(jìn)行審核;內控評價(jià)報告按模板自動(dòng)生成;單位對確定的缺陷和改進(jìn)進(jìn)行跟蹤管理?;A平臺管理平臺運行所需的基礎信息,包括機構、用戶(hù)、權限、日志等。

元內控評價(jià)系統系統結構

五、產(chǎn)品特點(diǎn)

● 評價(jià)作業(yè)及報告自動(dòng)化:

將評價(jià)標準量化設計,建立評價(jià)作業(yè)工作底稿,系統自動(dòng)評分,評價(jià)人員容易填報;
      根據評價(jià)結果,按照設定的評價(jià)報告模板,自動(dòng)生成評價(jià)報告;評價(jià)結果自動(dòng)匯總。

● 評價(jià)任務(wù)模板化:

按需抽取評價(jià)指標,可形成不同的評價(jià)任務(wù)模板,滿(mǎn)足不同類(lèi)型單位內控評價(jià)的需要。

● 任務(wù)在線(xiàn)督辦:

主管單位可以實(shí)時(shí)了解各單位完成情況,在線(xiàn)審核、督辦;

根據評價(jià)結果的橫向、縱向對比分析,可以針對性的指導單位開(kāi)展建立健全內部控制體系建設。

● 云應用、跨平臺,易維護:

本產(chǎn)品采用B/S結構,根據需要支持集群部署,使用用戶(hù)無(wú)需安裝復雜的客戶(hù)端,只要有瀏覽器就可以接入;
      本產(chǎn)品采用J2EE技術(shù)架構體系,可以跨平臺部署應用,支持各類(lèi)主流Windows/Linux/Unix服務(wù)器,滿(mǎn)足客戶(hù)的安全需求;
      本產(chǎn)品支持各類(lèi)主流的J2EE應用中間件,系統可維護性高。

六、部署方案

元內控評價(jià)系統部署方案



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