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遵從《內控規范》的要求,結合單位實(shí)際情況,開(kāi)展單位內控業(yè)務(wù)收集、風(fēng)險評估,協(xié)助單位進(jìn)行內控制度流程的梳理和內控手冊編寫(xiě)。我們將行政事業(yè)單位內控業(yè)務(wù)咨詢(xún)分為單位層面和業(yè)務(wù)層面兩部分。

內控合規整體解決方案服務(wù)

單位層面內控設計主要包括:機構設置、崗位設置及分工設計;進(jìn)行集權分權、歸口管理、三權分離等管控模式設計。     

業(yè)務(wù)層面內控設計主要包括:從預算管理、收支管理、合同管理、采購管理、項目管理、資產(chǎn)管理等六大領(lǐng)域,進(jìn)行管控事項分類(lèi)、分事行權、分崗設權、分級授權,強化流程控制。

1、內控咨詢(xún)實(shí)施步驟

內控咨詢(xún)實(shí)施步驟


2、風(fēng)險評估模型

內控風(fēng)險評估模型


3、風(fēng)險控制矩陣

內控風(fēng)險控制矩陣


4、內控制度建設基本路線(xiàn)

內控制度建設基本路線(xiàn)


5、內控制度建設內容

內控制度建設內容




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